Consiste na primeira fase do Projeto Alvo, que irá mapear todos os processos, identificando assim a situação atual, facilitando o diagnóstico inicial de cada macro atividade.
Com esse diagnóstico desenhado, conseguiremos moldar o projeto de implantação do Sistema de Gestão (ISOs) pois teremos elementos suficiente para definir políticas, escopo, dimensionamento, controles e registros e principalmente entender a interação dos processos.
Para os projetos de manutenção e melhoria, essa fase se concentrará na identificação de desvios e também em um Gap Analysis (análise de lacunas).
Mapeadas todas as atividades e suas interações, conseguimos agora padronizá-las e documentá-las.
Com isso poderemos gerar os treinamentos para todos os envolvidos, inserir os requisitos da norma ISO em questão em cada departamento, ou seja, aqui começa a aparecer efetivamente e com evidências, o sistema de gestão da organização.
É nesta fase também que iremos criar e implantar as diversas ferramentas da qualidade para, entre outras funções, analisar não conformidades, qualificar fornecedores, análise de riscos e oportunidades, definição de partes interessadas, definição de indicadores, requisitos legais aplicáveis e demais requisitos da norma.
Os processos foram mapeados, padronizados e estão rodando em conformidade com a realidade e com as melhorias implantadas para adequação.
Agora precisamos monitorar tudo que foi implementado e começar a medir nossos resultados. É nessa fase do Projeto Alvo, que isso irá ocorrer.
Serão analisados os indicadores, SWOT, reunião de análise crítica, auditorias internas, isso mesmo, não será apenas uma, teremos varias auditorias em procedimentos, pois assim garantiremos que tudo está conforme o planejado.
Com o projeto implantado e os resultados aparecendo, podemos então chamar a Certificadora que irá medir, e com certeza irá recomendar nosso sistema de gestão para a Certificação.
O último passo, mas não menos importante, é comemorar com o time.
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